中山大学附属第一医院广西医院

2024年单位预算公开

 

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中山大学附属第一医院广西医院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中山大学附属第一医院广西医院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，建设国家区域医疗中心。 业务范围：为全区提供优质的医疗、教学、科研及预防保健等服务。

二、机构设置情况

中山大学附属第一医院广西医院(自治区人民医院东院)(简称中山一院广西医院)是自治区人民政府与中山大学附属第一医院合作建设的重大民生项目，为广西壮族自治区卫生健康委员会直属三级甲等公立医院，在2023年获批纳入第五批国家区域医疗中心名单。 医院位于广西南宁市凤岭北片区(青秀区佛子岭路3号), 占地面积116亩，一二期总规划床位1700张。目前一期已建成运营，设有门诊大楼和住院楼，编制床位500张，现设有心血管内科、心胸外科、神经外科、神经内科、耳鼻咽喉头颈外科、妇科、产科、重症医学科、消化内科、呼吸与危重症医学科、眼科、急诊科、普通外科、肾内科、泌尿外科、骨科、儿科、中医科、康复医学科等临床科室以及健康管理中心等，计划重点建设心血管科、神经内科、神经外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科等五个学科。同时，医院正在大力推动二期项目建设，二期编制床位1200张，计划于2027年建成投入使用。

中山一院广西医院秉承中山大学附属第一医院“医病医身医心、救人救国救世”的医训精神，按照“同质输出、统一管理、资源共享”的原则，实现品牌、技术、人才、管理优势平移，统一医疗、教学、科研、管理模式，逐步实现与中山大学附属第一医院同质化发展。

第二部分：中山大学附属第一医院广西医院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入、总支出预算皆为94,130.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入预算较上年增长25,732.43 万元，同比增长37.62%，主要原因是科室设置不断完善以及医疗设备逐步配齐配全，业务量预计有所增长，带来医疗收支方面的提升；其次，一般公共预算拨款相较于上年增加7159.30万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年总收入预算94,130.42万元，较上年增长25,732.43万元，同比增长37.62%。主要原因是医院2023年自3月起正式独立运行仅10个月，2024年则是按照全年12个月进行预测，加上新增健康管理中心等业务科室以及医疗设备逐步配齐配全等，业务量预计有所增长，带来收支方面的提升。其中:

一般公共预算拨款36,821.46万元，同比增加7,159.30万元，增长24.14%。

政府性基金拨款0元，同比无变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金57,308.95万元，同比增加18,573.13万元，增长47.95%，其中：（一）事业收入56,020.10万元，同比增加18,420.45万元，增长48.99%，主要是2024年相较于2023年多了两个月收入，加上新开业的健康管理中心、筹备的血液内科等业务科室以及医疗设备逐步配齐配全等，预计诊疗业务量有所增长，带来医疗收入增长；（二）其他收入1,288.86万元，同比增加152.69万元，增长13.44%，主要是业务量增加带动食堂收入增长。

三、单位支出总体情况说明

2024年总支出预算94,130.42万元，较上年增长25,732.43万元，同比增长37.62%，总支出增长的主要原因一方面是2023年的医疗活动业务按正式独立运行10个月运营时间编制预算，2024年则是按全年营业预估，人员经费以及商品和服务支出的预算有所增加；另一方面是二期项目等基础建设逐步推进，预计基本建设、设备购置方面的支出增加。

（一）按支出功能科目分类科目划分，其中：

卫生健康支出类科目93,369.00万元，占支出总预算99.19%，同比增加27336.14万元，增长41.4%。

社会保障和就业支出类科目468.20万元，占支出总预算0.50%，同比减少870.03万元，下降65.01%，主要是2023年预算中将部分来源于事业收入中的综合医院支出归为社会保障和就业支出，因此该项支出少于2024年。

住房保障支出类科目293.22万元，占支出总预算0.31%，同比减少733.68万元，下降71.45%，主要是2023年预算中将部分来源于事业收入中的综合医院支出归为社会保障和就业支出，因此该项支出少于2024年。

（二）按支出结构分类划分，其中：

基本支出预算15,352.32万元，占支出总预算16.31%。

项目支出预算78,778.10万元，占支出总预算83.69%。

由于2023年度以年中追加方式申报预算，皆为项目支出，因此2023、2024年度无法做支出占比的同期对比。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款收支预算均为36,821.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加7,159.30万元，增长24.14%。其中，一般公共预算拨款36,821.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加7,159.30万元，增长24.14%；政府性基金拨款0万元；国有资本经营预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共36,821.46万元，同比增加7,159.30万元，增长24.14%，主要是设备购置、二期项目建设投入增加。其中中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出23万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，其中：

（一）综合医院33,309.89万元，同比增加8,675.52万元，增长35.22%，主要是增加设备购置、二期项目建设投入。

（二）基本公共卫生服务20万元，无同比增加值。

（三）事业单位医疗39.03万元，同比减少293.34万元，下降88.26%；住房公积金37.97万元，同比减少401.92万元，下降91.37%.主要是2023年预算中将部分来源于事业收入中的综合医院支出归为事业单位医疗，因此该项支出少于2024年。

（四）中医（民族医）药专项4万元，无同比增加值。

（五）其他卫生健康支出3,410.57万元，同比增加410.57万元，增长13.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出共77万元，其中事业单位医疗39.03万元、住房公积金37.97万元。因我院2023年预算皆为项目支出预算，无基本支出上年数据同比。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，为上级补助资金，无上年同比数据，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元、公务用车运行维护费2024年预算安排,0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

2024年我院相关运行经费31995.37万元，包括办公费105.42万元、印刷费50万元、邮电费29.95万元、办公用房物业管理费450万元、差旅费119.815万元、福利费217.74万元、日常维修费622.24万元、专用材料费21882.40万元、一般设备购置费189.61万元、办公用房水电费1037.65万元、公务用车运行维护费33.75万元以及其他费用7256.795万元。运行经费预算整体有所增长，主要是医院在2024年将进一步推进各项业务工作，按照全年运营进行测算。其中：专用材料费作为运行经费主要开支，其经费21882.40万元占运行经费比重达68.39%，主要是医疗收入增长同步带来专用材料支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算总金额23730.00万元，同比上年增加8402.84万元，增长54.82%，主要是设备系统、药品耗材采购需求增加。年度政府采购预算中：货物类采购22951.60万元、工程类采购0万元、服务类采购778.398万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年末，我单位车辆共计8辆，包括业务用车5辆、特种专业技术用车3辆。房屋及建筑物面积109718.10平方米，单价100万元(含)以上的医疗设备65台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

中山大学附属第一医院广西医院专用设备购置和信息软件购置费项目，预算资金4364.06万元，2024年度绩效目标为完成开业运行必备清单余下设备和信息系统的购置、搭建完善。具体绩效目标信息详见附表1。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、未纳入财政专户管理的收入安排的资金：即单位自有资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分：中山大学附属第一医院广西医院2024年预算公开报表

详见附表2。

 

附表1

2024年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表
项目名称	中山大学附属第一医院广西医院专用设备购置和信息软件购置费		项目编码		450000240440400042337
项目实施单位	中山大学附属第一医院广西医院		项目主管单位		404-广西壮族自治区卫生健康委员会
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			￥43,640,6**.**
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	￥0.00
			本级	￥43,640,6**.00
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)		【立项依据】单位内的信息化建设能够让单位内的各种资源和数据透明化、共享化、公开化，有助于保证医院高质量发展和科室建设需求，满足医院整体信息化建设标准要求，提高人们对现有资源的利用效率。【可行性】随着医疗卫生体制改革的不断深入，医院的多元化功能需求日益增加，医院信息系统已经成为医院运转的基本保障，大力推进医院信息化，是提高医院竞争力、运营效率和效益的重要核心手段之一，也是医院经济动脉中重要的载体和机器，在医院中的地位日臻重要。【必要性】在信息化时代，医院运行依托于信息网络系统的建设，全面、完善、有效的信息系统将支撑医院行政管理、临床业务以及各项辅助性业务的高效、有序、精准地开展，为医院管理和发展提供强有力的支撑。
	项目起始时间		2024	项目终止时间	2024
	项目实施进度安排		中山大学附属第一医院广西医院根据开业运行必备清单完成2.25亿元余下的设备购置和信息系统更新改造。
中期绩效目标
年度绩效目标	完成开业运行必备清单余下设备和信息系统的购置、搭建完善。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	设备购置和信息系统建设数量		≥20项
		质量指标	验收合格率		＝100%
		时效指标	项目时间		2024年全年
		成本指标	项目成本		≤4364.06万元
	效益指标	经济效益指标	医院运营发展		加快推进科室开展诊疗业务，通过高效率信息系统维持医院正常运转
		社会效益指标	医疗服务质量		帮助进一步解决我区跨区域就医困难
	满意度指标	服务对象满意度	科室使用满意度		≥90%

 

附表2：中山大学附属第一医院广西医院2024年单位预算公开表.xlsx

财务与资产管理部

2024年2月27日